平成24年度　予算規模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円：％

会計別 平成24年度 当初予算額 平成23年度 当初予算額

　対前年度比　　

 一般会計

 12,295,280

　11,879,187

3.5

 特別会計

 7,773,685

　7,668,648

1.4
□ 国民健康保険事業 3,902,035

3,693,665

5.6
□ 公共下水道事業 1,341,727 　　　　1,504,026

△10.8
□ 介護保険 2,194,144 2,168,801 1.2
□ 後期高齢者医療 335,779 302,156 11.1

水道事業会計

 1,354,683 1,365,039 △0.8
計 21,423,648

　20,912,874

2.4
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

  

平成24年度一般会計の規模

歳入の構成

単位：千円：％

款

本年度

予算額

前年度

予算額

 増減 構成比 自主
財源
1 町税 4,130,758 4,205,304 △74,546

　　33.6

 ○
2 地方譲与税 148,001 145,001 3,000 1.2 　
3 利子割交付金 9,000 12,671 △3,671 0.1 　
4 配当割交付金 4,000 2,665 1,335 0.0 　
5 株式等譲渡所得割交付金 600 1,147 △547 0.0 　
6 地方消費税交付金 374,000 380,246 △6,246 3.0 　
7 ゴルフ場利用税交付金 13,400 16,500 △3,100 0.1 　
8 自動車取得税交付金 34,000 40,000 △6,000 0.3 　
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,100 8,000 900 0.1 　
10 地方特例交付金 33,400 59,458 △26,058 0.3 　
11 地方交付税 2,587,000 2,630,000 △43,000 21.0 　
12 交通安全対策特別交付金 7,000 7,000 0 0.1 　
13 分担金及び負担金 144,191 145,578 △ 1,387 1.2 ○
14 使用料及び手数料 187,797 190,167 △2,370 1.5 ○
15 国庫支出金 1,285,413 1,306,126 △20,713 10.5 　
16 県支出金 634,944 669,937 △34,993 5.2 　
17 財産収入 3,153 3,166 △13 0.0 ○
18 寄附金 51 201 △150 0.0 ○
19 繰入金 369,663 234,091  135,572 3.0 ○
20 繰越金 30,000 30,000 0 0.2 ○
21 諸収入 308,209 295,909 12,300 2.5 ○
22 町債 1,983,600 1,496,020 487,580 16.1 　
　 歳入合計 12,295,280 　11,879,187 416,093 100.0 　
自主財源 5,173,822 5,104,416 69,406 42.1 　
　 自主財源比率 42.1 43.0 - - 　
依存財源 7,121,458 6,774,771 346,687 57.9 　

 

歳出の構成

　単位：千円：％

款

本年度

予算額

前年度

予算額

 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国県
支出金		 地方債 その他
1 議会費 159,723 186,151 △26,428 　 　 3　 159,720
2 総務費 1,393,340 1,388,640 4,700 92,811 　 56,107 1,244,422
3 民生費 2,924,988 3,093,262 △168,274 1,141,303 　 163,075

1,620,610
4 衛生費 1,146,581 1,270,800 △124,219 59,265 5,400　 34,885 1,047,031
5 労働費 24,609 18,215 6,394 7,887　 　   16,722
6 農林水産業費 260,210 252,543 7,667 26,494 1,400 2,755 229,561
7 商工費 344,593 207,278 137,315 20,566 　 73,601 250,426
8 土木費 1,614,585 1,796,432 △181,847 290,008 292,200 57,465 974,912
9 消防費 399,891 402,681 △2,790   5,651 394,240
10 教育費 2,491,758 1,672,183 819,575 282,023  1,064,600 243,138 901,997
11 災害復旧費 2 2 0  　  　  　 2
12 公債費 1,520,000 1,576,000 △56,000   　 47,018 1,472,982
13 予備費 15,000 15,000 0  　  　  　 15,000
歳出合計 12,295,280 11,879,187 416,093 1,920,357 1,363,600 683,698 8,327,625

　

節別集計表

一般会計歳出節別集計表

単位：千円：％

節区分

本年度

予算額

前年度

予算額

 増減 　構成比　
1 報酬 181,701 196,506 △14,805 1.5
2 給料 1,094,020 1,107,030 △13,010 8.9
3 職員手当等 524,139 541,194 △17,055 4.3
4 共済費 412,909 426,976 △14,067 3.4
7 賃金 200,009 181,099 18,910 1.6
8 報償費 24,037 25,277 △1,240 0.2
9 旅費 16,156 15,768 388 0.1
10 交際費 3,017 3,018

△1

 0.0
11 需用費 524,547 539,567 △15,020 4.3
12 役務費 61,686 62,100 △414 0.5
13 委託料 945,977 1,044,965 △98,988 7.7
14 使用料及び賃借料 206,433 167,838 38,595 1.7
15 工事請負費 1,851,611 1,366,519 485,092 15.1
16 原材料費 5,845 6,588 △743 0.0
17 公有財産購入費 74,428 26,427 48,001 0.6
18 備品購入費 49,913 33,673 16,240 0.4
19 負担金補助及び交付金 2,452,198 1,945,954 506,244 19.9
20 扶助費 856,894 1,305,800 △448,906 7.0
21 貸付金 81,500 52,000 29,500 0.7
22 補償補填及び賠償金 15,795 18,655 △2,860 0.1
23 償還金利子及び割引料 1,533,498 1,589,502 △56,004 12.5
24 投資及び出資金 0 0 0 0.0
25 積立金 558 1,209 △651 0.0
26 寄附金 0 10,855 △10,855 0.0
27 公課費 334 595 △261 0.0
28 繰出金 1,163,075 1,195,072 △31,997 9.5
　 予備費 15,000 15,000 0 0.1
計 12,295,280 11,879,187 416,093 100.0

 

性質別集計表　

一般会計歳出性質別集計表

 単位：千円：％

　　　科目名称

　本年度

　予算額

　前年度

　予算額

 　増減 　構成比
1 人件費 2,471,488 2,513,231 △41,743 20.1
2 物件費 1,932,944 1,974,838 △41,894 15.7
3 維持補修費 30,276 110,549 △80,273 0.2
4 扶助費 1,277,231 1,358,626 △81,395 10.4
5 補助費等 1,539,911 1,407,393 132,518 12.5
6 投資的経費 1,977,304 1,393,508 583,796 16.1
7 公債費 1,520,000 1,576,000 △56,000 12.4
8 積立金 558 1,209 △651 0.0
9 投資及び出資金 0 0 0 0.0
10 貸付金 81,500 52,000 29,500 0.7
11 繰出金 1,449,068 1,476,833 △27,765 11.8
12 予備費 15,000 15,000 0 0.1
計 12,295,280 　11,879,187　 416,093 100.0

　

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較
1 国民健康保険税 776,943 797,365 △20,422
2 使用料及び手数料 2 2 0
3 国庫支出金 914,855 793,901 120,954
4 療養給付費交付金 284,225 272,285 11,940
5 前期高齢者交付金 1,034,966

1,052,419

△17,453
6 県支出金 214,493 146,986 67,507
7 共同事業交付金 417,587 400,416 17,171
8 財産収入 2 2 0
9 繰入金 248,637 219,964 28,673
10 繰越金 10,000 10,000 0
11 諸収入 325 325 0
歳入合計 3,902,035 3,693,665 208,370

 

歳出

(単位：千円）

款 本年度
予算額

前年度
予算額

 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般
会計
繰入金
国県
支出金		 国民健康
保険税		 その他
1 総務費 27,445 28,304 △859 　 7,644 　 19,801
2 保険給付費 2,696,348 2,558,771 137,577 753,161 410,918 1,377,971 154,298
3 後期高齢者支援金等 497,040

　　449,320

47,720

 221,819 275,221    
4 前期高齢者納付金等 600

1,303

△703

     600  
5 老人保健拠出金 23 112 △89     23 　
6 介護納付金 211,819 192,386 19,433 103,786 59,333 48,700  
7 共同事業拠出金 430,136 423,462 6,674 39,158 2 390,976 　
8 保健事業 29,924 30,876 △952 11,424 18,500   　
9 基金積立金 2 2 0 　 　 2 　
10 公債費 325 325 0 　 325 　 　
11 諸支出金 3,373 3,804 △431 　   3,373 　
12 予備費 5,000 5,000 0 　 5,000 　 　
歳出合計 3,902,035 3,693,665 208,370 1,129,348 776,943 1,821,645 174,099

　

公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較
1 分担金及び負担金 10,624 14,030 △3,406
2 使用料及び手数料 534,525 528,629 5,896
3 国庫支出金 31,000 126,000 △95,000
4 繰入金 610,056 626,487 △16,431
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 30,121 5,579 24,542
7 町債 125,400 203,300 　△77,900
歳入合計 1,341,727 1,504,026 △162,299

 

歳出

(単位：千円）

款 本年度
予算額		 前年度
予算額		 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計
繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 総務費 264,349 248,836 15,513 　 　 264,349 　
2 下水道事業費 130,951 330,187 △199,236 31,000 12,400 40,675 46,876
3 流域下水道費 15,585 25,565 △9,980 　 13,000 　 2,585
4 災害復旧費 45,597 0 45,597       45,597
5 公債費 885,245 899,438 △14,193 　 100,000 270,247 514,998
歳出合計 1,341,727 　1,504,026　 　△162,299 31,000 125,400 575,271 610,056

　

介護保険特別会計

歳入

(単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較
1 保険料 432,275 339,820 92,455
2 分担金及び負担金 0 0 0
3 使用料及び手数料 1

1

 0
4 国庫支出金 501,538 485,472 16,066
5 支払基金交付金 629,010 615,710 13,300
6 県支出金 319,299 304,723 14,576
7 財産収入 1 2 △1
8 繰入金 310,715 422,568 △111,853
9 繰越金 1,300 500 800
10 諸収入 5 5 0
歳入合計 2,194,144 2,168,801 　　　25,343

 

歳出

(単位：千円）

款 本年度
予算額		 前年度
予算額		 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計
繰入金
国県
支出金		 支払基金
交付金		 その他
1 総務費 49,731

80,064

 △30,333 3,000　 　 471 46,260
2 保険給付費 2,078,715 2,031,831 46,884 779,519 623,615 421,635 253,946
3

財政安定化

基金拠出金

 1 1 0 　 　   1　
4 地域支援事業 53,228 56,600 △3,372 26,987 5,395 10,640 10,206
5 基金積立金 11,332

2

 11,330 11,331　 　 1 　
6 公債費 1 1 0 　 　 　 1
7 諸支出金 836 2 834 　 　 835  1
8 予備費 300 300 0 　 　 　 300
歳出合計 2,194,144 2,168,801 25,343 820,837 629,010 433,582 310,715

 

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額

　比較　
1 後期高齢者医療保険料 267,067

241,969

　25,098
2 使用料及び手数料 1

　1

　0
3 繰入金 68,205

59,680

8,525
4 繰越金 400

　　　　　400

0
5 諸収入 106

　　　　106

0
歳入合計 335,779

　302,156

33,623　

 

歳出

(単位：千円）

款

 本年度
予算額		 前年度
予算額

比較

本年度予算額の財源内訳

特定財源

 一般
会計
繰入金
国県支出金

保険料

その他
1

総務費

 5,740

2,935

 2,805 　 　 3 5,737
2

後期高齢者医療

広域連合納付金

 329,437

298,619

 30,818 　 267,067 2 62,368
3

諸支出金

 502

　　　　502

 0 　 　 502　  
4

予備費

 100 100 0       100
歳出合計 335,779

302,156

 　33,623 　 267,067 507 68,205

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